Číslo faktúry: 520185905

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné,stočné, zr.voda

Fakturovaná suma: 62.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2020

Dátum doručenia: 16.12.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020