Číslo faktúry: 2020097

Identifikácia objednávky: 53/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu

Fakturovaná suma: 189.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2020

Dátum doručenia: 18.12.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020