Číslo faktúry: 1020210045

Identifikácia objednávky: 5/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 2580/18b

IČO dodávateľa: 46019537

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 41.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2021

Dátum doručenia: 01.03.2021

Datum zverejnenia: 03.03.2021