Číslo faktúry: 2105600018

Identifikácia objednávky: 12/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Aquaterm Róbert Mačák, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: materiál na údržbu

Fakturovaná suma: 78.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.03.2021

Dátum doručenia: 15.03.2021

Datum zverejnenia: 19.03.2021