Číslo faktúry: 2000016121

Identifikácia objednávky: 6/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál pre VO

Fakturovaná suma: 2000.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.03.2021

Dátum doručenia: 30.03.2021

Datum zverejnenia: 31.03.2021