Číslo faktúry: 1592021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmlua o dielo

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: KMEKOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 46742557

Predmet faktúry: kominárske služby

Fakturovaná suma: 19.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.05.2021

Dátum doručenia: 25.05.2021

Datum zverejnenia: 28.05.2021