Číslo faktúry: 20212013

Identifikácia objednávky: 25/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 110.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2021

Dátum doručenia: 06.09.2021

Datum zverejnenia: 08.09.2021