Číslo faktúry: 2000095612

Identifikácia objednávky: 36/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 1295.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2012

Dátum doručenia: 01.10.2012

Datum zverejnenia: 08.10.2012