Číslo faktúry: 20212019

Identifikácia objednávky: 35/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 83.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2021

Dátum doručenia: 02.11.2021

Datum zverejnenia: 02.11.2021