Číslo faktúry: 102004036

Identifikácia objednávky: 42/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ABEL Computer s.r.o.

Adresa dodávateľa: A.Hlinku 6, Čadca

IČO dodávateľa: 31634788

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 1422.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2021

Dátum doručenia: 16.11.2021

Datum zverejnenia: 18.11.2021