Číslo faktúry: 2000080421

Identifikácia objednávky: 45/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 1951.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2021

Dátum doručenia: 06.12.2021

Datum zverejnenia: 07.12.2021