Číslo faktúry: 2101065

Identifikácia objednávky: 70/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Hudobniny Amadeo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Komenského 6, Košice

IČO dodávateľa: 46114343

Predmet faktúry: notový materiál

Fakturovaná suma: 79.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2021

Dátum doručenia: 13.12.2021

Datum zverejnenia: 13.12.2021