Číslo faktúry: 2210200008

Identifikácia objednávky: 69/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Peter Imre KOREX

Adresa dodávateľa: Budovatelská 607/58, Giraltovce

IČO dodávateľa: 35249773

Predmet faktúry: obaly na tablety

Fakturovaná suma: 27.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2021

Dátum doručenia: 14.12.2021

Datum zverejnenia: 14.12.2021