Číslo faktúry: 210403

Identifikácia objednávky: 74/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: renova Spiššská Belá s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 509/8

IČO dodávateľa: 46157859

Predmet faktúry: pranie uterákov, čistenie kobercov

Fakturovaná suma: 292.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2021

Dátum doručenia: 15.12.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021