Číslo faktúry: 01122021

Identifikácia objednávky: 79/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ARTOS TRADE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 2791/24, Poprad

IČO dodávateľa: 50346750

Predmet faktúry: sieťky proti hmyzu a roletky

Fakturovaná suma: 489.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2021

Dátum doručenia: 21.12.2021

Datum zverejnenia: 21.12.2021