Číslo faktúry: 210079

Identifikácia objednávky: 85/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Centrodom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vojňany 44

IČO dodávateľa: 46363246

Predmet faktúry: botníky 2 ks

Fakturovaná suma: 98.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2021

Dátum doručenia: 30.12.2021

Datum zverejnenia: 30.12.2021