Číslo faktúry: 8409890604

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 9100112323

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovacia fa za plyn

Fakturovaná suma: 996.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2022

Dátum doručenia: 20.01.2022

Datum zverejnenia: 24.01.2022