Číslo faktúry: 522100717

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Voda 15.10.-11.1. Zimná 12

Fakturovaná suma: 97.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2022

Dátum doručenia: 20.01.2022

Datum zverejnenia: 24.01.2022