Číslo faktúry: 2000041022

Identifikácia objednávky: 14/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 500.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2022

Dátum doručenia: 01.07.2022

Datum zverejnenia: 06.07.2022