Číslo faktúry: 2220743

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: PZS/2020/11

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: služby PZS

Fakturovaná suma: 110.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.07.2022

Dátum doručenia: 11.07.2022

Datum zverejnenia: 13.07.2022