Číslo faktúry: 522149799

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné,stočné,zrážky 12.4.-25.7.

Fakturovaná suma: 114.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.07.2022

Dátum doručenia: 03.08.2022

Datum zverejnenia: 08.08.2022