Číslo faktúry: 220318

Identifikácia objednávky: 26/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Briston, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fučíkova 144/124, Sládkovičovo

IČO dodávateľa: 45547921

Predmet faktúry: čistiace a dezinfekčné prostriedky

Fakturovaná suma: 127.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2022

Dátum doručenia: 06.10.2022

Datum zverejnenia: 07.10.2022