Číslo faktúry: 202003338

Identifikácia objednávky: 34/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ABEL Computer s.r.o.

Adresa dodávateľa: A.Hlinku 6, Čadca

IČO dodávateľa: 31634788

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 1518.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.10.2022

Dátum doručenia: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 07.11.2022