Číslo faktúry: 522171454

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 298/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda 26.7.-18.10. Zimná 47

Fakturovaná suma: 124.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.10.2022

Dátum doručenia: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 07.11.2022