Číslo faktúry: 2205600102

Identifikácia objednávky: 40/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 58.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2022

Dátum doručenia: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 14.11.2022