Číslo faktúry: 2212137

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: ZO-2021-185-01

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: NAJ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 1

IČO dodávateľa: 36515001

Predmet faktúry: zabezpečenie činnosti ZO

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2022

Dátum doručenia: 02.12.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022