Číslo faktúry: 220020

Identifikácia objednávky: 48/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: NOVSPOL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradná 8, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36474266

Predmet faktúry: revízie el.spotrebičov

Fakturovaná suma: 724.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2022

Dátum doručenia: 01.12.2022

Datum zverejnenia: 02.12.2022