Číslo faktúry: 20222035

Identifikácia objednávky: 55/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 101.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2022

Dátum doručenia: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022