Číslo faktúry: 220493

Identifikácia objednávky: 59/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: renova Spiššská Belá s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 509/8

IČO dodávateľa: 46157859

Predmet faktúry: čistenie kobercov

Fakturovaná suma: 299.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2022

Dátum doručenia: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022