Číslo faktúry: 2201194

Identifikácia objednávky: 60/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: mat.na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 58.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2022

Dátum doručenia: 29.12.2022

Datum zverejnenia: 29.12.2022