Číslo faktúry: 2022074

Identifikácia objednávky: 63/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza Bratex

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: koberce, čistiaca zóna

Fakturovaná suma: 529.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2022

Dátum doručenia: 29.12.2022

Datum zverejnenia: 29.12.2022