Číslo faktúry: 523100659

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné-stočné 11/2022-1/2023

Fakturovaná suma: 111.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.01.2023

Dátum doručenia: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 20.01.2023