Číslo faktúry: 2300027

Identifikácia objednávky: 3/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Iveta Sokolová-Optima

Adresa dodávateľa: Tokajícka 4. Košice

IČO dodávateľa: 33634319

Predmet faktúry: oprava, údržba kopírky

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.01.2023

Dátum doručenia: 22.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023