Číslo faktúry: 1610300173

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Mesto Spišská Belá

Adresa dodávateľa: Petzvalova 18, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 00326518

Predmet faktúry: vývoz TKO

Fakturovaná suma: 438.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2023

Dátum doručenia: 14.02.2023

Datum zverejnenia: 17.02.2023