Číslo faktúry: 523400736

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 298/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda 19.10.-11.1. Zimná 47 opr.fa

Fakturovaná suma: 1.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023