Číslo faktúry: 230800163

Identifikácia objednávky: 11/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Kreatívny raj, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vansovej 6533/13

IČO dodávateľa: 47456094

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 266.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.04.2023

Dátum doručenia: 11.04.2023

Datum zverejnenia: 12.04.2023