Číslo faktúry: 8698323366

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 9100112323

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: plyn 6/2023

Fakturovaná suma: 179.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.06.2023

Dátum doručenia: 01.06.2023

Datum zverejnenia: 02.06.2023