Číslo faktúry: 20230038

Identifikácia objednávky: 22/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Ganesh Deluxe, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Južná trieda 4B, Košice-Juh

IČO dodávateľa: 50032909

Predmet faktúry: Papierové utierky

Fakturovaná suma: 370.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.08.2023

Dátum doručenia: 16.08.2023

Datum zverejnenia: 17.08.2023