Číslo faktúry: 230381

Identifikácia objednávky: 19/2023,20/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: renova Spiššská Belá s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 509/8

IČO dodávateľa: 46157859

Predmet faktúry: pranie plášťov, čistenie kobercov

Fakturovaná suma: 570.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2023

Dátum doručenia: 05.09.2023

Datum zverejnenia: 07.09.2023