Číslo faktúry: 20232023

Identifikácia objednávky: 21/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 139.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2023

Dátum doručenia: 11.09.2023

Datum zverejnenia: 18.09.2023