Číslo faktúry: 523172205

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda 25.7.-17.10. Zimná 47

Fakturovaná suma: 101.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.10.2023

Dátum doručenia: 02.11.2023

Datum zverejnenia: 06.11.2023