Číslo faktúry: 2023548

Identifikácia objednávky: 35/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ARTETERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Martinská 4, Praha 1

IČO dodávateľa: 27620930

Predmet faktúry: materiál VO - farby

Fakturovaná suma: 524.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.11.2023

Dátum doručenia: 07.11.2023

Datum zverejnenia: 08.11.2023