Číslo faktúry: 2023038

Identifikácia objednávky: 33/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza Bratex

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: materiál VO - lino

Fakturovaná suma: 185.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2023

Dátum doručenia: 09.11.2023

Datum zverejnenia: 09.11.2023