Číslo faktúry: 1722023

Identifikácia objednávky: 39/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák-Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 18, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Pracovné odevy

Fakturovaná suma: 350.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.11.2023

Dátum doručenia: 16.11.2023

Datum zverejnenia: 20.11.2023