Číslo faktúry: 92035787

Identifikácia objednávky: 43/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Europapier Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Panónska cesta 40, Bratislava

IČO dodávateľa: 31344381

Predmet faktúry: materiál VO - tlač.farby

Fakturovaná suma: 87.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2023

Dátum doručenia: 21.11.2023

Datum zverejnenia: 21.11.2023