Číslo faktúry: 2023026

Identifikácia objednávky: 37/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: MAZUMA electric s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bernolákova 215/23, Ľubica

IČO dodávateľa: 54571723

Predmet faktúry: odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov

Fakturovaná suma: 800.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2023

Dátum doručenia: 27.11.2023

Datum zverejnenia: 28.11.2023