Číslo faktúry: 2000089523

Identifikácia objednávky: 42/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 868.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2023

Dátum doručenia: 27.11.2023

Datum zverejnenia: 28.11.2023