Číslo faktúry: 302002986

Identifikácia objednávky: 41/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ABEL - Computer s.r.o.

Adresa dodávateľa: A. Hlinku 6, Čadca

IČO dodávateľa: 31634788

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 1642.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2023

Dátum doručenia: 27.11.2023

Datum zverejnenia: 28.11.2023