Číslo faktúry: 223040891

Identifikácia objednávky: 38/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 19, Bratislava

IČO dodávateľa: 48121347

Predmet faktúry: prehliadka hasiacich prístrojov

Fakturovaná suma: 29.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2023

Dátum doručenia: 27.11.2023

Datum zverejnenia: 28.11.2023