Číslo faktúry: 23018

Identifikácia objednávky: 40/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Ľubomír Jurčo

Adresa dodávateľa: Vagonárska 2386, Poprad

IČO dodávateľa: 41573366

Predmet faktúry: čistenie komínov

Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2023

Dátum doručenia: 01.12.2023

Datum zverejnenia: 01.12.2023